Acessibilidade
| Número Empenho | 000614/2024 |
| Modalidade | 010 - Não se Aplica |
| Número Liquidação | 001650 |
| Data | 12/11/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 21/11/2024 00:00:00 |
| Valor | 3.449,52 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 020101.0103100012.031 3190110000 |
| Credor | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL |
| CNPJ Credor | 00.060.981/0001-62 |
| Documento Fiscal | |
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